Ásványráró Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2011. (II. 23.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről
Ásványráró
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 65. § (1) bekezdése, a 68. § (2)
bekezdése alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben és a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján a 2011.
évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A
rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint a költségvetési szerveire terjed
ki.
2. §
(1)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdése
alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
(2)
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a)
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
b)
önállóan működő költségvetési szerv: Somogyi József Általános Iskola és Óvoda.
(3)
A (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önállóan működő költségvetési szerven belül az Általános Iskola és a
Napköziotthonos Óvoda külön-külön alcímet alkotnak.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése
3. §
(1) A Képviselő-testület az
önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésének
kiadási főösszegét
296.077 ezer forintban,
bevételi főösszegét
256.077 ezer forintban állapítja
meg.
hiányának összegét 40.000
ezer forintban határozza meg.
(2)
A hiány fedezetét a Képviselő-testület 40.000 ezer forint finanszírozási
bevétellel állapítja meg (működési célú hitel felvétel). A Képviselő-testület
megállapítja, hogy az Önkormányzat 2011. évi működési költségvetésében működési
hiány keletkezett, melynek fedezetére került bevezetésre a működési célú hitel
felvétel.
A
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a hiány fedezetére nyújtson
be pályázatot a működésképtelen önkormányzatok támogatására.
(3) Az (1) bekezdés szerinti
bevételi főösszegen belül
-
önkormányzat költségvetési támogatása: 55.573
e Ft,
-
átengedett központi adók: 72.921
e Ft,
-
helyi adók: 25.336
e Ft,
-
intézményi működési bevételek: 26.394
e Ft,
-
átvett pénzeszközök: 3.801 e Ft,
-
felhalmozási célú bevétel: 71.298 e Ft,
-
pénzmaradvány: 754 e Ft.
(4) Az (1) bekezdés szerinti
kiadási főösszegen belül
működési jellegű kiadások:
-
személyi jellegű kiadások: 92.749 e Ft,
-
munkaadókat terhelő járulékok: 23.010
e Ft,
- dologi
jellegű kiadások: 85.283
e Ft,
-
ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.432 e Ft,
-
működési célú pénzeszköz átadások: 4.515 e Ft,
- működési
hitel törlesztés: 3.513 e Ft,
felhalmozási kiadások: 82.575 e Ft.
Költségvetési bevételek
4. §
(1)
Az önkormányzat 2011. évi bevételeinek
feladatonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2)
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek
forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. §
(1)
Az önkormányzat 2011. évi kiadásainak
feladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat általános
tartalékot nem tervez.
(3) Az önkormányzat 2.036 e
Ft fejlesztési céltartalékot tervez.
(4)
Az önkormányzat 2011. évi működési és
fenntartási kiadásait költségvetési szervenként a 4. számú melléklet
tartalmazza.
(5)
Az önkormányzat 2011. évi pénzeszköz
átadás és támogatás előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6)
Az önkormányzat felújítási, felhalmozási
kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások és bevételek
6. §
(1)
Az Önkormányzat működési és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel a
7. számú melléklet tartalmazza.
(2)
Az Önkormányzat többéves kihatással járó
feladatinak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.
(3)
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi
és kiadási előirányzatok mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4)
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés előirányzat-felhasználási
ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatást nem tervez.
A költségvetési
létszámkeret
7. §
(1) A Képviselő-testület az
Önkormányzat létszám-előirányzatát 41 fő
létszámban állapítja meg, ebből
Polgármesteri Hivatal: 10 fő,
Somogyi József Általános
Iskola és Óvoda: 31 fő
- Általános Iskola: 17 fő,
- Napköziotthonos Óvoda: 14 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó
szabályok
8. §
(1)
A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetést, bevételi és kiadási
előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének
módosításával – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás
nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat
módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatot.
(2)
Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot
biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A
pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles
tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június
30-ig, illetve december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendeletének
pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3)
A Képviselő-testület az Áht. 74. § (2) alapján a jóváhagyott kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – kötött előirányzatok kivételével
– az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési
szervek vonatkozásában 3.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát saját hatáskörben fenntartja.
(4)
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő
költségvetési szerv a kötött előirányzatokat és az ahhoz tartozó létszámokat
saját hatáskörben nem módosíthatja, csak a Képviselő-testület hozzájárulásával.
(5)
A költségvetés hiányának finanszírozásával összefüggő hitelműveletről a
képviselő-testület dönt, annak benyújtásáról a polgármester és a jegyző
gondoskodik.
Záró rendelkezés
9. §
E
rendelet 2011. február 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011.
január 1. napjától kell alkalmazni.
Tatainé
Popp Rita Dr.
Minkó Nikoletta
polgármester jegyző
A
rendelet kihirdetve:
Ásványráró,
2011. február 23.
Dr.
Minkó Nikoletta
jegyző